Control de procesos
Identificar los procesos y áreas de la Organización, sus responsables e implicados y establecer puntos de control
- Definición de procesos y áreas
- Asignación de responsable e implicados a cada proceso
- Identificación de elementos de entrada y salida y sus procesos de origen y destino
- Acceso restringido por usuario en función del proceso
- Establecimiento de puntos de control en base a elementos, métodos y criterios de aceptación
- Asociación de documentos a cada punto de control
- Vinculación de registros y riesgos relacionados con cada punto de control
- Filtrado por procesos y áreas
- Obtención de informes
- Envío por correo a los responsables de la ficha de control seleccionada
- Envío por coreo de los informes del módulo por puestos/perfiles
- Consulta de los registros enviados por correo
- Publicación de puntos de control y archivos asociados en intranet
- Control de permisos de acceso a los puntos de control en la intranet
